公司向公司借款100万如何避税利息最低多少

1.公司向公司借款100万背景

当公司需要资金时,向其他公司借款是常见的融资方式。然而,借款产生的利息费用会对公司的利润造成影响。为了降低利息成本,公司可以采取各种避税策略。

公司向公司借款100万如何避税利息最低多少

2.避税策略

公司在向其他公司借款时,可以通过以下策略来避税:

关联公司借款:如果借款方是关联公司,则利息费用可以在企业所得税前扣除。

利用税收协定:如果借款方位于与中国签订税收协定的国家或地区,则可以通过适用协定中的优惠条款来降低利息税负。

负债转股权:在某些情况下,公司可以将借款转为股权,从而避免利息费用。

3.利息成本最低计算

以公司向公司借款100万为例,假设借款期限为1年,年利率为5%,则利息费用为100万 5% = 5万。

根据企业所得税法规定,利息费用可以在税前扣除。假设公司的应纳税所得额为100万,则扣除5万利息费用后,应纳税所得额变为95万。按25%的所得税率计算,应纳税额为95万 25% = 23.75万。

因此,公司实际支付的税后利息成本为:

税后利息成本 = 利息费用 / (1 - 所得税率)

= 5万 / (1 - 25%)

= 5万 / 0.75

= 6.67万

通过采取适当的避税策略,公司可以有效降低向其他公司借款产生的利息成本。通过关联公司借款、利用税收协定以及负债转股权等策略,企业可以减少利息税负,从而增加利润。

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